Um formulário de requisição de compra é um documento utilizado por uma organização para solicitar a compra de bens, serviços, ou ambos. É tipicamente utilizado num processo interno para solicitar itens ao departamento de compras da organização. O formulário é normalmente autorizado pelo supervisor ou gestor do requerente, e depois enviado ao departamento de compras para revisão e aprovação.
A utilização de um formulário de requisição de compra pode ajudar a racionalizar e organizar o processo de compra dentro de uma organização. Ao fornecer um formulário padronizado para pedido de compras, assegura que toda a informação necessária é fornecida ao departamento de compras. Isto pode ajudar a melhorar a eficiência, reduzir custos, e assegurar que a organização está a obter o melhor negócio possível para os artigos que estão a ser comprados.
Um formulário de requisição de compra inclui normalmente informações como o nome do requerente e informações de contacto, o artigo ou artigos solicitados, a quantidade necessária, o custo estimado, e quaisquer outras informações que possam ser necessárias para a compra. Pode também incluir uma descrição do artigo ou serviço solicitado, assim como quaisquer instruções ou requisitos especiais.
Uma vez que o departamento de compras receba um formulário de requisição de compra, irá revê-lo para garantir que todas as informações necessárias foram fornecidas. Contactarão então o requisitante para confirmar os detalhes da compra e obter quaisquer informações adicionais que possam ser necessárias. Depois de a compra ter sido aprovada, o departamento de compras obterá os artigos ou serviços e fará os preparativos para o pagamento.
As organizações têm normalmente regras e regulamentos específicos que devem ser seguidos ao submeter um formulário de requisição de compra. Estas regras podem incluir itens tais como exigir um montante mínimo de encomenda, exigir que o requerente forneça informações detalhadas sobre o item ou serviço solicitado, e limitar o número de itens que podem ser solicitados de uma só vez.
Os formulários de requisição de compra podem variar dependendo do tipo de artigo ou serviço que está a ser solicitado. Os tipos mais comuns de formulários incluem formulários de requisição geral de compra, formulários de requisição de material de escritório, formulários de requisição de compra de equipamento, e formulários de requisição de compra de material.
O processo de aprovação de um formulário de requisição de compra envolve normalmente o supervisor ou gerente do requerente, o departamento de compras da organização, e o departamento de contabilidade da organização. O supervisor ou gerente do requerente irá normalmente rever o formulário e aprová-lo, ou solicitar informações adicionais ou modificações. O departamento de compras irá então rever o formulário e determinar se o mesmo satisfaz os requisitos da organização. O departamento de contabilidade analisará então o formulário e determinará se a compra está dentro do orçamento da organização.
Os métodos de pagamento para requisições de compra podem variar dependendo da organização. Os métodos de pagamento comuns incluem dinheiro, cheque, cartão de crédito, ordem de pagamento, ou depósito directo. O método de pagamento escolhido dependerá do tipo de item ou serviço a ser comprado e das políticas da organização.
Um formulário de requisição de compra deve ser arquivado e armazenado de forma organizada. O formulário deve ser arquivado no arquivo pessoal do requerente, e armazenado num local seguro acessível pelos departamentos de compras e contabilidade. Isto assegura que o formulário é facilmente recuperável se necessário e que a informação é segura.
Um formulário de requisição é um documento utilizado para solicitar fornecimentos ou serviços. O formulário inclui espaço para o nome do requerente, departamento e informação de contacto, bem como uma descrição dos artigos ou serviços necessários e a quantidade requerida. O formulário de requisição é então submetido ao departamento ou fornecedor apropriado para preenchimento.
Uma requisição de compra é um pedido formal de compra de bens ou serviços. É normalmente utilizada em transacções entre empresas e é gerada pelo departamento de compras. A requisição inclui uma descrição do artigo ou serviço a ser comprado, a quantidade necessária, o fornecedor preferido e a data de entrega. É depois submetida ao autorizador para revisão e aprovação.
Uma ordem de compra (PO) é um documento comercial e a primeira oferta oficial emitida por um comprador a um vendedor, indicando tipos, quantidades, e preços acordados para produtos ou serviços. É utilizada para controlar a compra de produtos e serviços a fornecedores externos.
Uma requisição de compra (PR) é um pedido de compra de bens ou serviços. É normalmente levantada por uma pessoa autorizada dentro de uma empresa. Um RP é normalmente gerado internamente, dentro de uma empresa, e é depois enviado para o departamento ou equipa relevante que é responsável pela aquisição dos bens ou serviços necessários.